Ultima modifica: 28 Gennaio 2021

Dati AVCP 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MAFFUCCI
Aggiornato al 25.01.2021
URL originale: https://www.icmaffucci.edu.it/avcp/datil190-2020.xml

Bandi di gara – 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. PA6 del 13/01/2020 675,00 675,00 03/02/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STG SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
Aggiudicatari:
STG SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO MAFFUCCI – BRESCIANINI & CO 752,88 752,88 30/10/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
Aggiudicatari:
fattura n. 1266/P del 26/11/2019 1.954,54 1.954,54 03/02/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI SRL (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI SRL (02603380169)
fattura n. 10/PA del 17/02/2020 70,00 70,00 02/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.C.B. CENTRO COPIE BICOCCA (12104780155)
Aggiudicatari:
C.C.B. CENTRO COPIE BICOCCA (12104780155)
numero d’ordine MO13061982 – Rinnovo hosting icmaffucci.edu.it e Database MySql + backup – Sql701702 x1 Gb 38,99 38,99 03/11/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
fattura n. 17/PA del 28/10/2020 444,00 444,00 30/10/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAFFLESIA GROUP S.R.L. (03923480960)
Aggiudicatari:
RAFFLESIA GROUP S.R.L. (03923480960)
fattura n. 41/E del 09/04/2020 1.250,00 1.250,00 23/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156)
fattura n. 20204E21966 del 10/09/2020 682,00 682,00 02/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI SPA (00150470342)
fattura n. PA9 del 13/01/2020 732,00 732,00 03/02/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STG SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
Aggiudicatari:
STG SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
fattura n. 394/PA del 12/06/2020 80,00 80,00 18/06/2020
19/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura n. 000153/PA del 30/10/2019 1.140,00 1.140,00 07/02/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO TECNICO UFFICIO -TOFANI GINO DI TOFANI LEON (TFNLRD72S16F205B)
Aggiudicatari:
CENTRO TECNICO UFFICIO -TOFANI GINO DI TOFANI LEON (TFNLRD72S16F205B)
fattura n. 07 del 01/06/2020 70,00 70,00 15/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIGLIORE MANUELA (MGLMNL84C52F205C)
Aggiudicatari:
MIGLIORE MANUELA (MGLMNL84C52F205C)
fattura n. 8339/100 del 29/11/2020 140,00 140,00 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILAQ CONSULTING S.R.L. (06569930966)
Aggiudicatari:
SILAQ CONSULTING S.R.L. (06569930966)
fattura n. 838/PA del 13/11/2020 172,00 172,00 23/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura n. 395/PA del 12/06/2020 80,00 80,00 18/06/2020
19/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Acquisto pc desktop 4.740,00 4.740,00 29/09/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura n. 7071/100 del 09/10/2020 1.270,00 1.270,00 30/10/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILAQ CONSULTING S.R.L. (06569930966)
Aggiudicatari:
SILAQ CONSULTING S.R.L. (06569930966)
PAGAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 268,10 0,00 19/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.E. s.n.c. di Finotti Roberto & C. (04682210960)
Aggiudicatari:
fattura n. 26 / PA del 31/10/2020 292,50 292,50 23/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Centro Milano (06769500965)
Aggiudicatari:
Farmacia Centro Milano (06769500965)
fattura n. 3/2020PA del 20/01/2020 480,00 480,00 03/02/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Laboratori SI! di Belter Ghezzi (08579680961)
Aggiudicatari:
Laboratori SI! di Belter Ghezzi (08579680961)
fattura n. 696/PA del 15/10/2020 2.142,00 2.142,00 30/10/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 500,00 0,00 07/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE G.B. GUZZETTI ONLUS (97656090152)
Aggiudicatari:
fattura n. 2020004453 del 15/12/2020 6.042,00 6.042,00 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
fattura n. 202/PA del 30/04/2020 1.520,00 1.520,00 08/05/2020
11/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura n. 6255/2020 del 30/09/2020 963,46 963,46 30/10/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
Aggiudicatari:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
fattura n. 318/FE del 30/04/2020 1.626,40 1.626,40 28/05/2020
29/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Hartex Group s.r.l (07922090969)
Aggiudicatari:
Hartex Group s.r.l (07922090969)
fattura n. 1/912 del 13/11/2019 1.094,50 1.094,50 07/02/2020
23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COESA COOP. SOCIALE (12202950155)
Aggiudicatari:
COESA COOP. SOCIALE (12202950155)
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE/EVENTI FINALIDI ACQUISTO MATERIALE PER LA PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERE DEGLI STUDENTI 2.000,00 0,00 12/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CIRCONVALLA FILM (97342570153)
Aggiudicatari:
fattura n. 396/2020 del 28/01/2020 744,46 744,46 07/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI SRL (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI SRL (03332690969)
fattura n. 98 del 11/09/2020 576,00 576,00 02/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDUMENTI DA LAVORO E SPORT (05056800153)
Aggiudicatari:
INDUMENTI DA LAVORO E SPORT (05056800153)
fattura n. 18600409 del 16/05/2018 1.962,76 1.962,76 07/02/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154)
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154)
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
fattura n. 156/PA del 22/04/2020 1.520,00 1.520,00 08/05/2020
11/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura n. PA7 del 13/01/2020 900,00 900,00 03/02/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STG SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
Aggiudicatari:
STG SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
fattura n. 35 del 30/01/2020 1.277,00 1.277,00 07/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOP.SOCIALE EDUCO s.c.a.r.l. (04233930652)
Aggiudicatari:
COOP.SOCIALE EDUCO s.c.a.r.l. (04233930652)
fattura n. 84 del 25/09/2020 221,31 221,31 02/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIGI2000 (12960800154)
Aggiudicatari:
GIGI2000 (12960800154)
fattura n. 047 del 22/07/2020 215,00 215,00 04/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Interscreen Informatica sas (09602220155)
Aggiudicatari:
Interscreen Informatica sas (09602220155)
fattura n. 19603871 del 18/12/2019 185,80 185,80 03/02/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (13059720154)
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE/EVENTI FINALIDI ACQUISTO MATERIALE PER LA PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERE DEGLI STUDENTI 1.000,00 0,00 04/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CIRCONVALLA FILM (97342570153)
Aggiudicatari:
fattura n. PA4 del 13/01/2020 1.200,00 1.200,00 03/02/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STG SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
Aggiudicatari:
STG SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
fattura n. 6 del 10/02/2020 400,00 400,00 19/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CIRCONVALLA FILM (97342570153)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CIRCONVALLA FILM (97342570153)
fattura n. FA 002084 del 11/12/2020 100,00 100,00 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROTOSYSTEM S.N.C. (07360340157)
Aggiudicatari:
ROTOSYSTEM S.N.C. (07360340157)
fattura n. 6257/2020 del 30/09/2020 762,48 762,48 30/10/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
Aggiudicatari:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
fattura n. V2/057273 del 30/06/2020 831,60 831,60 03/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.p.A (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.p.A (08397890586)
fattura n. 4 del 10/02/2020 10.600,00 10.600,00 19/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CIRCONVALLA FILM (97342570153)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CIRCONVALLA FILM (97342570153)
fattura n. 387/PA del 30/11/2020 96,00 96,00 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3G SRL (01656580121)
Aggiudicatari:
3G SRL (01656580121)
fattura n. 233/E del 18/06/2020 1.476,00 1.476,00 03/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
fattura n. 44 del 05/02/2020 845,45 845,45 07/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS (06679580966)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS (06679580966)
fattura n. 3200/EL del 11/02/2020 168,00 168,00 19/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZONE KANGOUROU ITALIA (LSSNGL49D29F704W)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZONE KANGOUROU ITALIA (LSSNGL49D29F704W)
fattura n. 0000506 del 31/08/2020 4.577,05 4.577,05 02/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Clerici Esterino snc (04718150156)
Aggiudicatari:
Clerici Esterino snc (04718150156)
fattura n. 76/PA del 20/02/2020 1.400,00 1.400,00 02/03/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Acquisto nebulizzatori a cavi per i plessi 2.976,00 2.976,00 29/09/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3G SRL (01656580121)
Aggiudicatari:
3G SRL (01656580121)
fattura n. 0452020000467 del 20/02/2020 60,16 60,16 02/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOCENTER ITALIA S.r.l. (05602640962)
Aggiudicatari:
BRICOCENTER ITALIA S.r.l. (05602640962)
fattura n. 439/PA del 30/06/2020 9.962,00 9.962,00 06/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura n. 40/E del 09/04/2020 4.170,00 4.170,00 23/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156)
fattura n. 1 del 10/07/2020 2.000,00 2.000,00 14/07/2020
16/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MAMME A SCUOLA ONLUS (97576710152)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MAMME A SCUOLA ONLUS (97576710152)
fattura n. 229 del 03/06/2020 750,00 750,00 18/06/2020
19/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM SRL (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM SRL (07331470968)
n. PA150 del 15/12/2020 185,50 185,50 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STG SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
Aggiudicatari:
STG SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
fattura n. FS/690 del 30/11/2020 1.318,00 1.318,00 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIFRAN SRL (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN SRL (02369570987)
fattura n. 1483 del 11/09/2020 6.200,00 6.200,00 02/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MA.RO SERVIZI SRL (06681770969)
Aggiudicatari:
MA.RO SERVIZI SRL (06681770969)
fattura n. FPA 4/20 del 20/11/2020 64,00 64,00 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAMUSCA SNC (10337280969)
Aggiudicatari:
MAMUSCA SNC (10337280969)
fattura n. 100/PA2020 del 30/05/2020 628,80 628,80 18/06/2020
19/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
Aggiudicatari:
STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
fattura n. 00H/000002 del 10/12/2020 1.295,21 1.295,21 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NORMA LIBRI S.r.l. – BOVISA (02317150965)
Aggiudicatari:
NORMA LIBRI S.r.l. – BOVISA (02317150965)
fattura n. 201/P del 22/02/2020 545,45 545,45 02/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI SRL (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI SRL (02603380169)
fattura 3258 EL del 13/02/2020 910,00 910,00 19/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZONE KANGOUROU ITALIA (LSSNGL49D29F704W)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZONE KANGOUROU ITALIA (LSSNGL49D29F704W)
fattura n. 15/PA2020 del 14/01/2020 1.173,00 1.173,00 07/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
Aggiudicatari:
STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
fattura n. 20204E02487 del 23/01/2020 184,80 184,80 07/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI SPA (00150470342)
fattura n. PA5 del 13/01/2020 1.200,00 1.200,00 03/02/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STG SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
Aggiudicatari:
STG SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
fattura n. 3/E del 08/01/2020 70,00 70,00 07/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156)
Compenso servizio di supporto assistenza psicologica – a.s. 2020/21 1.600,00 0,00 22/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTANARI GIOVANNA (MNTGNN55P55I625F)
Aggiudicatari:
MONTANARI GIOVANNA (MNTGNN55P55I625F)
fattura n. 071 del 10/11/2020 1.750,00 1.750,00 23/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Interscreen Informatica sas (09602220155)
Aggiudicatari:
Interscreen Informatica sas (09602220155)
fattura n. 29/2020 del 28/02/2020 578,00 578,00 02/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTRONICA NETWORKING INFORMATICA ASSISTENZA COMP (12999690154)
Aggiudicatari:
ELETTRONICA NETWORKING INFORMATICA ASSISTENZA COMP (12999690154)
fattura n. 000265/2020 del 24/06/2020 267,84 267,84 03/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMCAR SRL (03129830752)
Aggiudicatari:
DIMCAR SRL (03129830752)
MOF 2020/2021 – MIIC8FP00T 25,50 25,50 03/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arena Nicola (RNANCL65D23F631G)
Aggiudicatari:
Arena Nicola (RNANCL65D23F631G)
fattura n. 668 /PA del 17/08/2020 2.252,25 2.252,25 26/08/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
fattura n. FA 001650 del 12/10/2020 500,00 500,00 30/10/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROTOSYSTEM S.N.C. (07360340157)
Aggiudicatari:
ROTOSYSTEM S.N.C. (07360340157)
fattura n. 19/E del 20/02/2020 1.770,00 1.770,00 02/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156)
ACQUISTO BROCHUER PER OPEN-DAY 196,00 0,00 01/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEF S.R.L. (11086780969)
Aggiudicatari:
pagamento fattura insoluta n° 8101004448 del 14/06/2016 1.158,55 1.158,55 30/10/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENITALIA (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA (05403151003)
fattura n. 2/PA del 14/01/2020 490,00 490,00 03/02/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura n. 000003/20 del 29/01/2020 1.548,60 1.548,60 07/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BI-EFFE (BRTLRA69D57F205W)
Aggiudicatari:
BI-EFFE (BRTLRA69D57F205W)
Acquisto materiale sanitario 5.124,70 5.124,70 25/09/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAFFLESIA GROUP S.R.L. (03923480960)
Aggiudicatari:
RAFFLESIA GROUP S.R.L. (03923480960)
fattura n. PA10 del 14/01/2020 516,00 516,00 03/02/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STG SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
Aggiudicatari:
STG SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
Acquisto materiale sanitario 4.550,00 4.550,00 31/08/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura n. 5 del 10/02/2020 2.000,00 2.000,00 19/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CIRCONVALLA FILM (97342570153)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CIRCONVALLA FILM (97342570153)
IMPIANTO PRESE ELETTRICHE SEDE GUICCIARDI 110,00 0,00 21/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.E. s.n.c. di Finotti Roberto & C. (04682210960)
Aggiudicatari:
fattura n. 2020004454 del 15/12/2020 800,30 800,30 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
fattura n. 0000563 del 30/11/2020 400,00 400,00 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BI.H.ERRE SAS (02729370128)
Aggiudicatari:
BI.H.ERRE SAS (02729370128)
fattura n. 62 del 31/08/2020 420,00 420,00 02/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.G.S. di Foddai Graziano (FDDGZN82A21A818Y)
Aggiudicatari:
F.G.S. di Foddai Graziano (FDDGZN82A21A818Y)
n. PA133 del 18/11/2020 433,00 433,00 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STG SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
Aggiudicatari:
STG SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL (03081950960)
ACQUISTO MATERIALE EDILE 173,20 0,00 02/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOCENTER ITALIA S.r.l. (05602640962)
Aggiudicatari:
RINNOVO AXIOS ANNO 2021 2.650,00 0,00 19/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
fattura n. 16 del 09/04/2020 2.072,00 2.072,00 23/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.O 86 sas di Calianno &c. (08145070150)
Aggiudicatari:
T.O 86 sas di Calianno &c. (08145070150)
Acquisto tablet 6.685,00 6.685,00 30/09/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REKORDATA SRL (05185750014)
Aggiudicatari:
REKORDATA SRL (05185750014)
STAMPA POSTER – SEF SRL 43,00 0,00 23/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEF S.R.L. (11086780969)
Aggiudicatari:
fattura n. 7793/100 del 31/10/2020 185,00 185,00 23/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILAQ CONSULTING S.R.L. (06569930966)
Aggiudicatari:
SILAQ CONSULTING S.R.L. (06569930966)
fattura n. 407/PA del 16/06/2020 1.785,00 1.785,00 18/06/2020
19/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura n. 48/E del 17/04/2020 1.540,00 1.540,00 08/05/2020
11/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156)
fattura n. 342/PA del 26/05/2020 200,00 200,00 29/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura n. 225/2020 del 27/05/2020 85,00 85,00 28/05/2020
29/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEF S.R.L. (11086780969)
Aggiudicatari:
SEF S.R.L. (11086780969)
fattura n. 7351/2019 del 17/12/2019 426,70 426,70 03/02/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI SRL (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI SRL (03332690969)
acquisto materiale sanitario 1.282,16 1.282,16 15/09/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
Aggiudicatari:
Brescianini e Co.srl (03332690969)
fattura n. 8384/2020 del 30/11/2020 843,08 843,08 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI SRL (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI SRL (03332690969)
fattura n. 2/PA del 29/05/2020 2.568,00 2.568,00 15/06/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BDS SRL (03285210047)
Aggiudicatari:
BDS SRL (03285210047)
fattura n. 024 del 06/03/2020 1.750,00 1.750,00 30/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Interscreen Informatica sas (09602220155)
Aggiudicatari:
Interscreen Informatica sas (09602220155)
Totali Numero Lotti: 104 144.751,08 136.210,78
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